Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02238
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 191.058,63
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/07/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 153353/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02238 | 19/07/2017 | 191.058,63 | 191.058,63 | 191.058,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SER VICOS,EM CARATER EVENTUALDA PREFEITURA DO CAMPUS, DE LUIZ GONZAGA MENDES/OUTROS. (ITEM.360990
|
2017NE02238 | 19/07/2017 | 191.058,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL03643 | 19/07/2017 | 0,00 | -191.058,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03590 | 19/07/2017 | 0,00 | 191.058,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL03644 | 21/07/2017 | 0,00 | 191.058,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02739 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.587,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02737 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.819,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02736 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 140.098,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02738 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.552,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
