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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01194
CPF/CNPJ: 05395624000179
Valor: R$ 8.280,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/05/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 4202/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01194 | 11/05/2017 | 16.560,00 | 8.280,00 | 6.953,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. (ITEM.39061)
|
2017NE01194 | 11/05/2017 | 16.560,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05312 | 31/12/2017 | -8.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03809 | 31/07/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04364 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05423 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06167 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08206 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09130 | 21/12/2017 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03176 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03177 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03557 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03558 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04921 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04922 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05072 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05073 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06530 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.327,01 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06531 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 52,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 53,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01194 | 11/05/2017 | 1.326,59 | 1.326,59 |
