Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02826
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 613.339,66
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 21/08/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 53759/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02826 | 21/08/2017 | 300.000,00 | 613.339,66 | 505.753,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE02826 | 21/08/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
|
2017NE03494 | 02/10/2017 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS PARA FORNECIMEN TO DE COMBUSTIVEIS/UEMA. (ITEM.39027)
|
2017NE03798 | 13/10/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE2826/2017, CONFORME AUTORIZA CAO PRA.
|
2017NE05084 | 19/12/2017 | -46.657,34 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2017NE05196 | 31/12/2017 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL08328 | 21/08/2017 | 0,00 | -55.708,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05720 | 03/10/2017 | 0,00 | 189.176,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07802 | 16/11/2017 | 0,00 | 59.982,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08243 | 29/11/2017 | 0,00 | 55.708,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08329 | 30/11/2017 | 0,00 | 55.708,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09188 | 22/12/2017 | 0,00 | 51.926,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05360 | 21/09/2017 | 0,00 | 256.545,18 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04379 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 256.430,76 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04380 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05087 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 189.092,55 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05088 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 84,37 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06042 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 59.956,11 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06080 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,75 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09423 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 48,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02826 | 21/08/2017 | 107.586,26 | 107.586,26 |