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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE02415

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

CPF/CNPJ: 03506307000157

Valor: R$ 167.690,34

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/2017. (ITEM.39047)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 02/08/2017

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 139420/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02415 02/08/2017 65.473,47 167.690,34 167.690,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/2017. (ITEM.39047)
2017NE02415 02/08/2017 65.473,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)
2017NE03504 02/10/2017 70.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)
2017NE03853 17/10/2017 70.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO DE2017.
2017NE05273 31/12/2017 -37.783,13 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07803 16/11/2017 0,00 45.869,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08244 29/11/2017 0,00 66.542,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05617 29/09/2017 0,00 55.277,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04908 20/10/2017 0,00 0,00 55.277,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB06043 11/12/2017 0,00 0,00 45.855,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB06061 11/12/2017 0,00 0,00 66.522,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06081 11/12/2017 0,00 0,00 13,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06099 11/12/2017 0,00 0,00 20,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais