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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02560
CPF/CNPJ: 02619095000151
Valor: R$ 14.535,52
Plano Interno: EVENTOS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 103 - EXTENSAO UNIVERSITARIA
Ação: 2938 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/08/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 129791/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02560 | 11/08/2017 | 6.725,54 | 14.535,52 | 12.247,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ORGANIZACOES DE EVENTOS,SERVI COS CORRELATOS,OPERACIO NAIS,LOGISTICA,ORGANIZA CAO,EXERCUCAO E ACOMPANHAMENTO. (ITEM.39077)
|
2017NE02560 | 11/08/2017 | 6.725,54 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOSE SERVICOS CORRELATOS/ UEMA. (ITEM.39077)
|
2017NE03830 | 16/10/2017 | 73.980,96 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2017.
|
2017NE05326 | 31/12/2017 | -66.170,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07234 | 30/10/2017 | 0,00 | 179,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07237 | 30/10/2017 | 0,00 | 605,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07539 | 13/11/2017 | 0,00 | 10.805,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09261 | 27/12/2017 | 0,00 | 537,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09329 | 28/12/2017 | 0,00 | 2.408,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05229 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 575,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05359 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 170,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05271 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 30,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05464 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8,97 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05710 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.264,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB05711 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 540,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06522 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 510,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB06523 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26,85 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09424 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02560 | 11/08/2017 | 2.288,07 | 2.288,07 |
