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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01496
CPF/CNPJ: 02192889000181
Valor: R$ 1.310.106,60
Plano Interno: RESTAURANTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4802 - Restaurante Universitário
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 30/05/2017
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 12177/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01496 | 30/05/2017 | 100.000,00 | 1.310.106,60 | 1.310.106,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE01496 | 30/05/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE02097 | 10/07/2017 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE02511 | 10/08/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE03142 | 14/09/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REFEI COES PRONTAS PARA O RES TAURANTE UNIVERSITARIO/ UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE03537 | 03/10/2017 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE REFEICOES PRONTAS PARAO RESTAURANTE UNIVERISITARIO/UEMA. (ITEM.39009)
|
2017NE03886 | 18/10/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO;
|
2017NE05225 | 31/12/2017 | -39.893,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03525 | 18/07/2017 | 0,00 | 270.000,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04092 | 14/08/2017 | 0,00 | 155.588,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05185 | 19/09/2017 | 0,00 | 266.937,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06115 | 10/10/2017 | 0,00 | 304.769,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL07874 | 20/11/2017 | 0,00 | 312.809,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02744 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 270.000,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03518 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155.588,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04373 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 266.937,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04917 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 304.769,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06049 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 312.809,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
