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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00003
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 39.837,83
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2017
Unidade Gestora: 240101 - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Processo: 014092/2017
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 26/01/2017 | 3.364,10 | 39.837,83 | 39.837,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI MES DE JANEIRO/2017
|
2017NE00003 | 26/01/2017 | 3.364,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00053 | 22/02/2017 | 3.843,09 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO VALE TRANSPORTE DA SECTI REFERENTE AO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00085 | 27/03/2017 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECTI MES DE ABRIL/2017 AUXILO TRANSPORTE
|
2017NE00149 | 26/04/2017 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00218 | 25/05/2017 | 3.364,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00294 | 26/06/2017 | 3.016,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI AUXILIO TRANSPORTE REFRENTE AO MES DE JULHO /2017
|
2017NE00349 | 27/07/2017 | 3.248,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE AGOSTO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00375 | 30/08/2017 | 3.514,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE00453 | 28/09/2017 | 3.132,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA SECTI MES DE OUTUBRO/2017
|
2017NE00531 | 27/10/2017 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI MES DE NOVEMBRO/2017 AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00614 | 29/11/2017 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REGULARIZACAO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECTI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017AUXILIO TRANSPORTE
|
2017NE00633 | 27/12/2017 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EM-PENHO 2017NE00003.
|
2017NE00636 | 31/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00006 | 26/01/2017 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00059 | 22/02/2017 | 0,00 | 3.843,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00098 | 27/03/2017 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00169 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00244 | 25/05/2017 | 0,00 | 3.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00330 | 26/06/2017 | 0,00 | 3.016,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00388 | 27/07/2017 | 0,00 | 3.248,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00411 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.514,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00499 | 28/09/2017 | 0,00 | 3.132,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00587 | 27/10/2017 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00662 | 29/11/2017 | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2017NL00750 | 27/12/2017 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00007 | 26/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00060 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.843,09 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00099 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00170 | 26/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.016,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00245 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.364,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00331 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.016,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00389 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.248,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00412 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.514,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00500 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.132,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00588 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00663 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.596,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00751 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
