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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00284
CPF/CNPJ: 58020258202
Valor: R$ 28.292,19
Estado: MA
Plano Interno: FEPAINMEQ
Natureza da Despesa: 319107 - CONTRIB.A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 900 - Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 28/02/2017
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 26396/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00284 | 28/02/2017 | 9.408,48 | 28.292,19 | 28.292,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI CIO DE 2017 - FEVEREIRO.
|
2017NE00284 | 28/02/2017 | 9.408,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO MES DE MARCO/2017.
|
2017NE00322 | 31/03/2017 | 9.417,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FEPA PATRONAL DO MES DE ABRIL/2017.
|
2017NE00586 | 19/05/2017 | 9.417,03 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO VALOR DO FEPA PATRONAL DO MES DE ABRIL/2017
|
2017NE00587 | 19/05/2017 | 50,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 284 POR MOTIVO DE CORRECAO NANATUREZA DE DESPESA.
|
2017NE00615 | 29/05/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00282 | 28/02/2017 | 0,00 | 9.407,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00377 | 31/03/2017 | 0,00 | 9.417,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00761 | 19/05/2017 | 0,00 | 9.417,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510268)
|
2017NL00762 | 19/05/2017 | 0,00 | 50,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700254)
|
2017OB00212 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.407,48 |
| PAGAMENTO
(700254)
|
2017OB00281 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.417,03 |
| PAGAMENTO
(700254)
|
2017OB00574 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.467,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
