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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00289
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 13.205,91
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 125 - Normatização e Fiscalização
Programa: 583 - Maranhão Empreendedor
Ação: 2742 - Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte: 11000000 - CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Emissão: 09/03/2017
Unidade Gestora: 230202 - Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Processo: 26157/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00289 | 09/03/2017 | 5.000,00 | 13.205,91 | 13.205,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO
|
2017NE00289 | 09/03/2017 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO
|
2017NE00861 | 31/07/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE ASERVICO PRESTADOS NO MES DE AGOSTO
|
2017NE00930 | 31/08/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMEPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/2017
|
2017NE01020 | 03/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DES PESAS COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO N. 04/2017
|
2017NE01099 | 06/11/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA E ESGOTO CONFORME CONTRATO 04/17
|
2017NE01170 | 12/12/2017 | 1.205,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00380 | 04/04/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00622 | 10/05/2017 | 0,00 | 1.180,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00998 | 12/06/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01078 | 03/07/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01195 | 01/08/2017 | 0,00 | 1.173,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01452 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01613 | 03/10/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01781 | 06/11/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01882 | 30/11/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01925 | 12/12/2017 | 0,00 | 1.466,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00282 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00283 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00284 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00432 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00433 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 295,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00434 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 295,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00674 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00676 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 293,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00678 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00728 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00839 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.173,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00926 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01042 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01159 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01252 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01285 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.466,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
