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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02923
CPF/CNPJ: 23048741000148
Valor: R$ 14.000,00
Plano Interno: PREVEAFTOSA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4737 - Prevenção e Erradicação da Febre Aftosa com Vacinação
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 24/11/2017
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 236128/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02923 | 24/11/2017 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVI DOS PELAS ATIVIDADES EDU CATIVAS LIGADAS A AREA A NIMAL E VEGETAL,CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
2017NE02923 | 24/11/2017 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04431 | 22/12/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03400 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.458,20 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03401 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 541,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |