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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01448
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 211.314,45
Plano Interno: PESJUCEMA
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 22/12/2017
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 294294/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01448 | 22/12/2017 | 211.314,45 | 211.314,45 | 211.314,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A FOLHA DO 13 SALARIO /17
|
2017NE01448 | 22/12/2017 | 211.314,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01954 | 22/12/2017 | 0,00 | 211.314,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL01977 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02012 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.800,69 |
| PAGAMENTO
(700112)
Pgto em favor de: 12567046000176 - SIND TRAB SERV PUB EST MA |
2017OB02025 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 976,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB02010 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.245,40 |
| PAGAMENTO
(700252)
Pgto em favor de: 58020258202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA |
2017OB02011 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.492,27 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL01985 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL01984 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -174.800,00 |
| PAGAMENTO
(530239)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02002 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL02001 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 174.800,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL02000 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -174.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
