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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01190
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 3.264,38
Plano Interno: PESJUCEMA
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 122 - Registro das Atividades Mercantis
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 31/10/2017
Unidade Gestora: 230201 - Junta Comercial do Maranhão
Processo: 239522/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01190 | 31/10/2017 | 3.264,38 | 3.264,38 | 3.264,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A FOLHA DE EXONERADO OUTUBRO/(VALQUIRIA
|
2017NE01190 | 31/10/2017 | 3.264,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01479 | 31/10/2017 | 0,00 | 3.264,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL01485 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.824,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01647 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB01646 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 359,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
