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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00571
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 18.136,73
Plano Interno: MANUTAGED
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 546 - Defesa Agropecuária
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/05/2017
Unidade Gestora: 130202 - Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma
Processo: 1073/2012
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00571 | 09/05/2017 | 18.136,73 | 18.136,73 | 18.136,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE SEGURANCA AR MADA,CONFORME CONTRATO NUMERO 009/2012.
|
2017NE00571 | 09/05/2017 | 18.136,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01082 | 10/05/2017 | 0,00 | 18.136,73 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00791 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 870,56 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00790 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00789 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.520,93 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00792 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 906,84 |
PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00793 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 843,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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