Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00077
CPF/CNPJ: 62346857300
Valor: R$ 4.320,00
Endereço: RUA FLORESTA, 40 BAIRRO SANTA CRUZ.
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: CAPACEGMA/1
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/08/2017
Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão
Processo: 173040/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00077 | 03/08/2017 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSCOMO INSTRUTOR DO CURSO DO LIBRAS INTERMEDIARIO, PERIODO DE 7A25/8/17
|
2017NE00077 | 03/08/2017 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00253 | 05/09/2017 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00255 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 125,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00181 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00180 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.078,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE PAGAMENTO CONTA INDEVIDA
|
2017GR00017 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.078,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00187 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.078,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
