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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00251
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 11.934,16
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/10/2017
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 247442/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00251 | 23/10/2017 | 11.935,16 | 8.950,62 | 6.618,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL (AREAS INTERNAS) DOIMESC.
|
2017NE00251 | 23/10/2017 | 11.935,16 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULACAO DESALDO DE EMPENHO.
|
2017NE00370 | 31/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00504 | 23/10/2017 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00603 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00626 | 12/12/2017 | 0,00 | 2.983,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00428 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00426 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00425 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00427 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00429 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00527 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00525 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 328,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00529 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.331,63 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00526 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,18 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00528 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 138,74 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00704 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 616,11 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00691 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 35,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00251 | 23/10/2017 | 2.983,54 | 5.315,17 |
