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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00012
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 49.757,70
Endereço: S/A
Plano Interno: GESTAODOPRO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/02/2017
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 25493/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00012 | 13/02/2017 | 3.674,86 | 44.899,70 | 44.899,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FA- TURA MES DE JANEIRO/17
|
2017NE00012 | 13/02/2017 | 3.674,86 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE FEV/2017.
|
2017NE00047 | 13/03/2017 | 3.809,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE MAR/2017.
|
2017NE00066 | 04/04/2017 | 3.338,82 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE ABR/2017.
|
2017NE00104 | 11/05/2017 | 3.441,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRI-CA VISANDO ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTE INSTITU-TO NO MES DE MAI/17
|
2017NE00140 | 13/06/2017 | 4.055,84 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DO CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICADO MES DE JUNHO/2017,DES-SE INSTITUTO.
|
2017NE00194 | 04/08/2017 | 3.589,21 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DAS FA-TURAS DA CEMAR MES DE JUL/17
|
2017NE00195 | 04/08/2017 | 3.586,48 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA FATURA MES DE AGO/17
|
2017NE00219 | 06/09/2017 | 4.261,35 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO REFORCO DO EMPENHO12, PARA SUPRIR AS NECES-SIDADES DESTE INSTITUTO.
|
2017NE00281 | 06/11/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00031 | 13/02/2017 | 0,00 | 3.673,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00084 | 13/03/2017 | 0,00 | 3.809,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00114 | 04/04/2017 | 0,00 | 3.338,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00161 | 11/05/2017 | 0,00 | 3.441,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00242 | 13/06/2017 | 0,00 | 4.055,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00352 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.589,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00353 | 04/08/2017 | 0,00 | 3.586,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00408 | 06/09/2017 | 0,00 | 4.261,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00535 | 06/11/2017 | 0,00 | 4.291,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00585 | 22/11/2017 | 0,00 | 5.298,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00616 | 06/12/2017 | 0,00 | 5.553,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00034 | 15/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.673,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00106 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.809,44 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00134 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.338,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00187 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.441,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00236 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.055,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00307 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.589,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00308 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.586,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00355 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.261,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00476 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.291,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00477 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.298,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00478 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.553,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE OB DEVIDO A VALOR INCORRE-TO.
|
2017GR00024 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.553,54 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF.AO CANCELAMENTO DE OB, DEVIDO FORMA DE PAGAMENTO INCORRETA.
|
2017GR00025 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.291,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF. AO CANCELAMENTO DE OB, DEVIDO A FORMA DE PAGAMENTO INCORRETA.
|
2017GR00026 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.298,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00491 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.291,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00492 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.298,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00540 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.553,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
