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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00002
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 2.609,88
Plano Interno: PESSOALGPG
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 210 - Maranhão Conhecido e Informado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2017
Unidade Gestora: 220205 - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Processo: 13664/17
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 31/01/2017 | 217,69 | 2.609,88 | 2.609,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL JAN/17
|
2017NE00002 | 31/01/2017 | 217,69 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL FEV/17
|
2017NE00028 | 24/02/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL RELATIVOAO MES DE MARCO/17.
|
2017NE00058 | 29/03/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL ABR/17
|
2017NE00096 | 28/04/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL MAI/17
|
2017NE00132 | 31/05/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL JUN/17
|
2017NE00157 | 28/06/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIAINSS DA FOLHA DE PESSOALJUL/17.
|
2017NE00185 | 31/07/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL AGOS/17
|
2017NE00207 | 25/08/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL SET/17
|
2017NE00232 | 28/09/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DO MES DE OUT/17
|
2017NE00265 | 30/10/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. AO SALARIO FAMILIA INSS DA FOLHA DE PESSOAL NOV/17
|
2017NE00333 | 29/11/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO SALARIO FAMILIA DAFOLHA DE PESSOAL-DEZ/17.
|
2017NE00346 | 28/12/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO.
|
2017NE00375 | 29/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00001 | 31/01/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00053 | 24/02/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00101 | 29/03/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00148 | 28/04/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00196 | 31/05/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00288 | 28/06/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00335 | 31/07/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00380 | 25/08/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00443 | 28/09/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00518 | 30/10/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00593 | 29/11/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00671 | 28/12/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00051 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00065 | 28/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00110 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00157 | 29/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00233 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00296 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00347 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00412 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00480 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00462 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00475 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00526 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00606 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
|
2017NL00683 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
