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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00465
CPF/CNPJ: 25260456300
Valor: R$ 600,00
Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: UEPBNDES
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/10/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0243106/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00465 | 13/10/2017 | 900,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM SERVIDORES DA UEP,PA-RA DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO.
|
2017NE00465 | 13/10/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SSALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00535 | 05/12/2017 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL02068 | 13/10/2017 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL01660 | 13/10/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00694 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADP PELO SERRVIDOR
|
2017GR00074 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL02183 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL02183 | 19/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -970,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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