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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2017NE00253

CPF/CNPJ: 25260456300

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: ESCUTAS

Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação: 4602 - Gestão por Resultado

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 02/06/2017

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0124812/2017

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2017NE00253	02/06/2017	300,00	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO.PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0017/2017-SUADM/SEPLAN.	2017NE00253	02/06/2017	300,00	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTOTOTAL NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR	2017NE00450	03/10/2017	-300,00	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)	2017NL01581	02/06/2017	0,00	-300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)	2017NL00756	02/06/2017	0,00	300,00	0,00
PAGAMENTO (700020) Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN	2017OB00318	02/06/2017	0,00	0,00	300,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020) Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO TOTAL DE ADIATAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR	2017GR00062	03/10/2017	0,00	0,00	-300,00