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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00252
CPF/CNPJ: 25260456300
Valor: R$ 964,99
Endereço: RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: ESCUTAS
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4602 - Gestão por Resultado
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/06/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0124812/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00252 | 02/06/2017 | 1.200,00 | 964,99 | 964,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS COMVIAGENS PARA_AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF.CI.0017/2017-SUADM/SEPLAN.
|
2017NE00252 | 02/06/2017 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017NE00449 | 03/10/2017 | -235,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01580 | 02/06/2017 | 0,00 | -235,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2017NL00754 | 02/06/2017 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2017OB00317 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01577 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 415,03 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2017NL01579 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 549,96 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01577 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -415,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01579 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -549,96 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2017GR00061 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -235,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
