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Dados até: 16/06/2024

Atualizado em: 17/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00323

Favorecido

MALKA VIGILANCIA PRIVADA LTDA

CPF/CNPJ: 17933075000128

Valor: R$ 85.511,01

Descrição

VALOR REF.AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N.013/2016,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/12/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2017

Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Processo: 0105972/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00323 04/07/2017 85.511,06 85.511,01 85.511,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N.013/2016,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/12/2017.
2017NE00323 04/07/2017 85.511,06 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00323POR FIM DO EX ERCICIO FINANCEIRO
2017NE00593 31/12/2017 -0,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01373 01/09/2017 0,00 12.632,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01466 15/09/2017 0,00 14.575,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01631 11/10/2017 0,00 14.575,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01849 08/11/2017 0,00 14.575,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02107 11/12/2017 0,00 14.575,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02177 18/12/2017 0,00 14.575,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00589 05/09/2017 0,00 0,00 12.094,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00590 05/09/2017 0,00 0,00 538,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB00645 04/10/2017 0,00 0,00 13.954,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00646 04/10/2017 0,00 0,00 620,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00698 16/10/2017 0,00 0,00 13.954,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00699 16/10/2017 0,00 0,00 620,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00763 09/11/2017 0,00 0,00 13.954,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00764 09/11/2017 0,00 0,00 620,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00855 11/12/2017 0,00 0,00 13.954,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00856 11/12/2017 0,00 0,00 620,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB00891 27/12/2017 0,00 0,00 13.954,81
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00892 27/12/2017 0,00 0,00 620,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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