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Dados até: 25/06/2024
Atualizado em: 26/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00323
CPF/CNPJ: 17933075000128
Valor: R$ 85.511,01
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/07/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0105972/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00323 | 04/07/2017 | 85.511,06 | 85.511,01 | 85.511,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO N.013/2016,RELATIVO AO PERIODO DE 05/07 A 31/12/2017.
|
2017NE00323 | 04/07/2017 | 85.511,06 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00323POR FIM DO EX ERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00593 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01373 | 01/09/2017 | 0,00 | 12.632,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01466 | 15/09/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01631 | 11/10/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01849 | 08/11/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02107 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02177 | 18/12/2017 | 0,00 | 14.575,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00589 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.094,17 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00590 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 538,14 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00645 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00646 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00698 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00699 | 16/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00763 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00764 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00855 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00856 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00891 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.954,81 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00892 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 620,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
