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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00271
CPF/CNPJ: 04904378000170
Valor: R$ 12.616,50
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/06/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 72415/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00271 | 05/06/2017 | 12.616,50 | 12.616,50 | 12.616,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGENDA TIPO EXECUTIVA EM PAPEL OFF-SET, COM CAPA EM CURVI, MEDINDO 145 X 215MM BLOCO PARA RECADO TIPO ADESIVO, MEDINDO 76 X 76MM, COM 100 FO
|
2017NE00271 | 05/06/2017 | 12.616,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.237,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01595 | 06/10/2017 | 0,00 | 87,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01596 | 06/10/2017 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01597 | 06/10/2017 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(511202)
|
2017NL01598 | 06/10/2017 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00686 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.616,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
