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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00388
CPF/CNPJ: 02960160000108
Valor: R$ 87.182,54
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/08/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0135754/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00388 | 31/08/2017 | 86.854,90 | 87.182,54 | 87.182,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA P/A PRESTACAO DE SERVDE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA SEPLAN, COMMAO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,POR MEIO DE PREGAO PPRESENCIAL
|
2017NE00388 | 31/08/2017 | 86.854,90 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF.A UM DIA DO CONTRATO N. 010/2016(26/10/2017).
|
2017NE00473 | 23/10/2017 | 327,64 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL01366 | 31/08/2017 | 0,00 | -68.828,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01363 | 31/08/2017 | 0,00 | 68.828,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01367 | 31/08/2017 | 0,00 | 68.828,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01487 | 20/09/2017 | 0,00 | 9.832,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01698 | 23/10/2017 | 0,00 | 8.521,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL01369 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 53.878,03 |
| PAGAMENTO
(530315)
Descrição:
|
2017NL01370 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.571,08 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
|
2017NL01371 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.441,41 |
| PAGAMENTO
(530358)
Descrição:
|
2017NL01372 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.200,48 |
| PAGAMENTO
(881884)
|
2017NS00043 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 737,41 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00655 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 98,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00656 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.081,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00654 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.703,87 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00657 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 491,63 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00658 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 457,22 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00722 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 85,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00723 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 937,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00721 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.676,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00724 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 426,08 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00725 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 396,24 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00775 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017OB00725-DEVOLVIDO P/ BANCO TENDO EM VISTA A GUIA PREENCHIDA A MENOR DO VALO
|
2017GR00066 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,16 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00775 DEVOLUCAO BANCARIA.
|
2017GR00067 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -0,16 |
| PAGAMENTO
(700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00897 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
