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Dados até: 26/05/2024
Atualizado em: 27/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00295
CPF/CNPJ: 01481467000163
Valor: R$ 3.795,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/06/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0110287/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00295 | 19/06/2017 | 4.168,00 | 3.795,00 | 3.795,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS.VIGENCIA ATE 31/12/2017.
|
2017NE00295 | 19/06/2017 | 4.168,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00295 POR FIM DO EXERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00599 | 31/12/2017 | -373,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02246 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00927 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.719,10 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00928 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
