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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00319
CPF/CNPJ: 00360305000104
Valor: R$ 204.219,20
Plano Interno: PESSOALSEPL
Natureza da Despesa: 319096 - RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 347 - Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/07/2017
Unidade Gestora: 220101 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Processo: 0142281/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00319 | 05/07/2017 | 119.473,33 | 172.219,20 | 143.985,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A RESSARCIMENTODO SERVIDOR ANTHONY CHRISTY MARTINS DE ALENCAR, CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADOREL.AO PERIODO DE 22/05 A31/12 E 13. SALARIO/2017.
|
2017NE00319 | 05/07/2017 | 119.473,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO RESSAR-CIMENTO DO SERVIDOR ANTHONY CHRISTY NO PERIODO DESETEMBRO AO 13. SALARIO/ 2017.
|
2017NE00437 | 22/09/2017 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO POR MOTIVO DE FIM DE EXERCICIO FINANCEIRO
|
2017NE00614 | 31/12/2017 | -40.254,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL00955 | 05/07/2017 | 0,00 | 2.649,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01086 | 31/07/2017 | 0,00 | 30.031,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01390 | 04/09/2017 | 0,00 | 27.477,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01586 | 04/10/2017 | 0,00 | 27.477,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL01823 | 03/11/2017 | 0,00 | 27.548,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02059 | 01/12/2017 | 0,00 | 28.802,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2017NL02216 | 22/12/2017 | 0,00 | 28.233,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00411 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.649,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00478 | 01/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.031,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00609 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.477,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00685 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.477,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00756 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.548,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00839 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.802,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00319 | 05/07/2017 | 32.000,00 | 56.473,87 |
