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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09425
CPF/CNPJ: 92617719391
Valor: R$ 1.644,50
Endereço: AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FUNCREDE
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 20/09/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 214839/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE09425 | 20/09/2017 | 1.644,50 | 1.644,50 | 1.644,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 11,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 1776, NO PERIODODE 15 A 26/09/2017
|
2017NE09425 | 20/09/2017 | 1.644,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL14395 | 20/09/2017 | 0,00 | 1.644,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB12222 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.644,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06024 OB - 2017OB12222 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 21092017
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2017NS00544 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.644,50 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB12403 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.644,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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