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Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE12286
CPF/CNPJ: 70014426315
Valor: R$ 841,50
Endereço: RUA DOS TUCANOS 4 APT 301 EDIFICIO GRAFITTI/RENASCENCA II
Municipio: SAO LUIS FONE 227/5347
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/11/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 263078/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE12286 | 21/11/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALCANTARA E SERRANO DOMARANHAO, NO PERIODO DE11 A 16.12.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 5,5 (CINCO DIARIAS E MEIA)
|
2017NE12286 | 21/11/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2017NL17989 | 21/11/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB15556 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15556 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00681 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB15831 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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