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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09482
CPF/CNPJ: 40870375334
Valor: R$ 864,50
Endereço: RUA JOAO DE ALBUQUERQUE- RES. NOVO TEMPO/ ED.CCJA-AP303 COHAFUMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 21/09/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 209632/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09482 | 21/09/2017 | 864,50 | 864,50 | 864,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 17.09 A 23.09.17EM ACAILANDIA A.DO MARANHAO B.J.DAS SELVAS BURITICUPU BURITIRANA CIDELANDIIMPERATRIZ J.LISBOA L. NOVO M.ALTOS P.FRANCO S. F.DO BREJAO S.J.DOS PATOS EOUTROS COM
|
2017NE09482 | 21/09/2017 | 864,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL14479 | 21/09/2017 | 0,00 | 864,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB12270 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 864,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
