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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09062
CPF/CNPJ: 23820195300
Valor: R$ 598,50
Endereço: RUA DOS ANDRADES N 110 XXXXX
Municipio: TUTUM
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 11/09/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 190164/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09062 | 11/09/2017 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1538, NOPERIODO DE 28/08 A 01/09/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE09062 | 11/09/2017 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL13666 | 11/09/2017 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2017OB11555 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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