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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE12560
CPF/CNPJ: 19800924353
Valor: R$ 731,50
Endereço: R.02 QD.A CC.03 COHASERMA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: PREVDSTAIDS
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4795 - Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte: 20000000 - TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Emissão: 24/11/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 265961/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12560 | 24/11/2017 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.11 A 25.11.17EM PEDREIRAS P.DUTRA ROSARIO SANTA INES SAO JOAODOS PATOS TIMON ZE DOCACOM 05 DIARIAS E MEIA RD2505/2017 EM ANEXO
|
2017NE12560 | 24/11/2017 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL18343 | 24/11/2017 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB16012 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
