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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE05652
CPF/CNPJ: 19388386000189
Valor: R$ 240.000,00
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 28/06/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 67484/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05652 | 28/06/2017 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AMPLIAR E MELHORAR O SU-PORTE AOS PACIENTES ONCO-LOGICOS VINDOS DO INTERI-OR DO ESTADO EM BUSCA DETRATAMENTO ESPECIAL NASSEGUINTES ATIVIDADES: ALIMENTACAO, ABRIGO TEMPORA-RIO, MEDICACAO, E OUTROSBENEFICIOS
|
2017NE05652 | 28/06/2017 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL10268 | 19/07/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14255 | 15/09/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17146 | 06/11/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL18556 | 29/11/2017 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL20528 | 28/12/2017 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08691 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11943 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11943 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00381 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12121 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB15059 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16188 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16190 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL18557 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB17991 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
