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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE05833
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 2.082.000,00
Plano Interno: REDCEGONHA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 04/07/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 123810/2016
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05833 | 04/07/2017 | 2.082.001,00 | 2.082.000,00 | 2.082.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA EXECUCAO E OPERACINALIZACAO DAS ACOESE SERVICOS DE SAUDE DOCENTRO DE MEDICNA CEMESP,C.S.GENESIO REGO,UPA PARQQUE VITORIA,PAM DIAMANTE,VILA LUIZAO E OUTROS, CONTRATO N.310/2016
|
2017NE05833 | 04/07/2017 | 2.082.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE5833 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14669 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21075 | 04/07/2017 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09479 | 05/07/2017 | 0,00 | 416.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11031 | 02/08/2017 | 0,00 | 416.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12973 | 29/08/2017 | 0,00 | 416.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL15313 | 29/09/2017 | 0,00 | 416.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17956 | 20/11/2017 | 0,00 | 416.401,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07734 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09235 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10992 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13188 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB15497 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 416.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
