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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00670
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 8.402.897,46
Plano Interno: IMPFORCA1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 06/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 211161/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00670 | 06/03/2017 | 1.684.718,00 | 8.402.897,46 | 8.402.897,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COBERTURA DO CONTRATO NUMERO 196/2017 NO PERIODODE JAN/ A SET/17_PARA PROGRAMA SUBSTANCIAL NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) REFERENTE AO MESES ACIMA EM ANEXO
|
2017NE00670 | 06/03/2017 | 1.684.718,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARADAR CONTINUIDADE AO PRO /GRAMA SUBSTANCIADO NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DO /MARANHAO (FESMA), CONFOR-ME CONTRATO N.194/2016
|
2017NE07908 | 15/08/2017 | 820.209,19 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARADAR CONTINUIDADE AO PRO-GRAMA SUBSTANCIADO NA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DOMARANHAO (FESMA) CONFORMECONTRATO N. 194/2016
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2017NE09573 | 25/09/2017 | 1.887.286,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBERTURA DOCONTRATO N. 196/2017,PARAO PROGRAMA SUBSTANCIALNA FORCA ESTADUAL DE SAUDEDO MARANHAO (FESMA)CONFORME AUTORIZACAO.
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2017NE11267 | 01/11/2017 | 4.010.684,59 | 0,00 | 0,00 |
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ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14620 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09917 | 12/07/2017 | 0,00 | 11.640,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL12324 | 16/08/2017 | 0,00 | 2.493.285,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL14657 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.887.286,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL17080 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.981.353,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL18090 | 21/11/2017 | 0,00 | 2.029.330,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08383 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.640,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10460 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.493.285,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12435 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.887.286,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14802 | 03/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.981.353,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB15692 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.029.330,65 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15692 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00741 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.029.330,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
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2017OB15730 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.029.330,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
