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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE03760
CPF/CNPJ: 14415796000158
Valor: R$ 5.580,00
Plano Interno: ADEQUANID1
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/05/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 23365/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03760 | 19/05/2017 | 50.400,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RR MARAGUAS, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FOR-NECIEMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SES
|
2017NE03760 | 19/05/2017 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL CONFORME DES-PACHOS ANEXOS E ORDEM SUPERIOR
|
2017NE14125 | 27/12/2017 | -46.440,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF. AO CT 119/2017, PARA FORNECIMENTO DEAGUA PARA A SES.
|
2017NE14142 | 28/12/2017 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL14552 | 22/09/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL15227 | 04/10/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16823 | 31/10/2017 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL20585 | 28/12/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL20586 | 28/12/2017 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12793 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12797 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15032 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.260,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13108 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14773 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18184 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18190 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE03760 | 19/05/2017 | 360,00 | 360,00 |
