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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01683
CPF/CNPJ: 13863418000174
Valor: R$ 611.793,81
Plano Interno: APOIOMUNIC
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 27/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 27401/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01683 | 27/03/2017 | 964.171,37 | 611.793,81 | 611.793,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01683 | 27/03/2017 | 964.171,37 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08143 | 21/08/2017 | -241.042,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13058 | 05/12/2017 | -111.334,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02657 | 30/03/2017 | 0,00 | 72.142,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04225 | 25/04/2017 | 0,00 | 68.795,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06349 | 25/05/2017 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09576 | 06/07/2017 | 0,00 | 77.303,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09784 | 11/07/2017 | 0,00 | 80.003,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL12300 | 16/08/2017 | 0,00 | 77.991,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14865 | 29/09/2017 | 0,00 | 77.969,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17354 | 09/11/2017 | 0,00 | 77.584,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02174 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 72.142,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03622 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 68.795,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05457 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.003,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07815 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.303,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08275 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 80.003,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB10436 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.991,08 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12598 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.969,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB15430 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 77.584,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
