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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09268
CPF/CNPJ: 13698583372
Valor: R$ 465,50
Endereço: R.08 QD.15 CASA 60 COHATRAC IV
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/09/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 208197/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09268 | 15/09/2017 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA VIAGEM NO PERIODO DE 25 A 28/09/2017,PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ/MA 3,5 (TREA DIARIAS E MEIA,CONFORME RD N.1737/2017.
|
2017NE09268 | 15/09/2017 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL14227 | 15/09/2017 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB11825 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11825 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00271 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -465,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB12151 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
