Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02435
CPF/CNPJ: 12492783000157
Valor: R$ 34.366,50
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02435 | 18/04/2017 | 6.874,10 | 30.928,95 | 27.492,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02435 | 18/04/2017 | 6.874,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04708 | 08/06/2017 | 6.873,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06937 | 02/08/2017 | 6.873,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11282 | 03/11/2017 | 3.436,55 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11658 | 07/11/2017 | 10.309,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04333 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05069 | 09/05/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07681 | 09/06/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09063 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11387 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL13984 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL16854 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17471 | 10/11/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19376 | 11/12/2017 | 0,00 | 3.436,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03914 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04537 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06631 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08039 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09712 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11856 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11856 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00294 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13465 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14824 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16574 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.436,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02435 | 18/04/2017 | 3.436,55 | 6.873,10 |