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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02687
CPF/CNPJ: 12281734000175
Valor: R$ 335.166,20
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02687 | 19/04/2017 | 67.034,04 | 301.648,68 | 268.132,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02687 | 19/04/2017 | 67.034,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04955 | 09/06/2017 | 67.033,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07139 | 03/08/2017 | 67.033,04 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11465 | 03/11/2017 | 33.516,52 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11889 | 08/11/2017 | 100.549,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04577 | 27/04/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05394 | 10/05/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07950 | 12/06/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09348 | 04/07/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11572 | 07/08/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14193 | 14/09/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17054 | 03/11/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17905 | 16/11/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19633 | 12/12/2017 | 0,00 | 33.516,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04069 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04714 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06801 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08209 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09882 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB12027 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12027 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00465 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13638 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14994 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16744 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.516,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02687 | 19/04/2017 | 33.516,52 | 67.033,04 |
