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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01269
CPF/CNPJ: 11331341000166
Valor: R$ 102.376,00
Plano Interno: APSAMU
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 48036/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01269 | 16/03/2017 | 17.063,50 | 85.312,50 | 76.781,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
|
2017NE01269 | 16/03/2017 | 17.063,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
|
2017NE05124 | 12/06/2017 | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
|
2017NE05800 | 04/07/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
|
2017NE06890 | 02/08/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
|
2017NE09215 | 14/09/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
|
2017NE10448 | 13/10/2017 | 8.531,25 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
|
2017NE12040 | 09/11/2017 | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01737 | 16/03/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL06519 | 26/05/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL08036 | 12/06/2017 | 0,00 | 17.062,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09297 | 04/07/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11005 | 02/08/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL13929 | 14/09/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL15741 | 13/10/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17593 | 13/11/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19431 | 11/12/2017 | 0,00 | 8.531,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01560 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05630 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06861 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.062,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07979 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09966 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11756 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14485 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16528 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.531,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01269 | 16/03/2017 | 8.531,25 | 25.593,75 |
