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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02521
CPF/CNPJ: 10747944000180
Valor: R$ 94.049,00
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02521 | 18/04/2017 | 18.810,60 | 84.643,20 | 75.238,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02521 | 18/04/2017 | 18.810,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04768 | 08/06/2017 | 18.809,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE06987 | 03/08/2017 | 18.809,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11329 | 03/11/2017 | 9.404,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11713 | 07/11/2017 | 28.214,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04395 | 26/04/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05131 | 09/05/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07790 | 09/06/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09187 | 04/07/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11433 | 07/08/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14039 | 14/09/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL16908 | 03/11/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17750 | 16/11/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19470 | 12/12/2017 | 0,00 | 9.404,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03960 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04583 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06677 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08085 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09758 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11902 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11902 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00340 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB13511 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB14870 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB16620 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.404,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE02521 | 18/04/2017 | 9.404,80 | 18.809,60 |