Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01704
CPF/CNPJ: 10705767353
Valor: R$ 841,50
Endereço: PRQ 15 DE NOVEMBRO 250
Municipio: SAO LUIS FONE 2464208
Estado: MA
Plano Interno: FORTVISA1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária
Programa: 598 - Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ação: 4789 - Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 27/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 54240/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01704 | 27/03/2017 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 03.04 A 08.04.17EM ARAME B.DO CORDA F.FALCAO ITAIPAVA DO GRAJAU J.DOS VIEIRAS COM 05 DIARIAS E MEIA RD 216/2017 ANEXO
|
2017NE01704 | 27/03/2017 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL02337 | 27/03/2017 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB02074 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |