Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 25/05/2024
Atualizado em: 26/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01149
CPF/CNPJ: 09164014304
Valor: R$ 994,50
Endereço: R 27 QD 24 C 14
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUDITORIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 13/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 44153/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01149 | 13/03/2017 | 994,50 | 994,50 | 994,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SAO JOAO DO PARAISO NOPERIODO DE 13 A 19.03.17,PERFAZENDO O TOTAL DE 61/2 (SEIS DIARIAS E MEIA)
|
2017NE01149 | 13/03/2017 | 994,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01610 | 13/03/2017 | 0,00 | 994,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB01444 | 13/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 994,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |