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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00945
CPF/CNPJ: 09164014304
Valor: R$ 535,50
Endereço: R 27 QD 24 C 14
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: AUDITORIA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 4576 - Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 08/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 13381/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00945 | 08/03/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO, NO PERIODO DE04 A 07.01.17, PERFAZENDOO TOTAL DE 3 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA)
|
2017NE00945 | 08/03/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL01235 | 08/03/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB01001 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
