Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02366
CPF/CNPJ: 06273155000188
Valor: R$ 286.786,60
Plano Interno: LOCAIMOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 17/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 161034/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02366 | 17/04/2017 | 286.786,60 | 286.786,60 | 286.786,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA LOCACAO DE IMAVEIS REFERENTE AO CONTRATO N.373/2012,CONFORME AUTORIZO DO GESTOR.
|
2017NE02366 | 17/04/2017 | 286.786,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05796 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05797 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL05798 | 16/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL06357 | 25/05/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09941 | 13/07/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL10436 | 20/07/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13525 | 06/09/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL15248 | 05/10/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL19747 | 13/12/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL20497 | 28/12/2017 | 0,00 | 28.678,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05027 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05028 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05029 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB05463 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08406 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08794 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11436 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13131 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB17365 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB18218 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.678,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
