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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE09291
CPF/CNPJ: 03057811388
Valor: R$ 688,50
Endereço: AV.MARECHAL CASTELO BRANCO 1274
Municipio: CODO
Estado: MA
Plano Interno: ESTRUER
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 311 - Gestão e Governança do SUS
Ação: 3126 - Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 15/09/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 204150/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09291 | 15/09/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 4.5 (QUATRO EMEIA) DIARIAS EM FACE AODESLOCAMENTO PARA OS MU-NICIPIOS DE ALTO ALEGRE,COROATA, PERITORO, TIMBI-RAS E SAO MATEUS NO PE-RIODO DE 18/09 A 22/09/17CONFORME RD 1696 ANEXO.
|
2017NE09291 | 15/09/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL14263 | 15/09/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
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2017OB12092 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
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CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12092 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00517 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -688,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
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2017OB12168 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
