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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01218
CPF/CNPJ: 02539642000199
Valor: R$ 117.829,35
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 16/03/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 278615/2016
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01218 | 16/03/2017 | 117.829,35 | 107.686,16 | 107.686,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA APAEDE BREJO DO MA PARA CON-TRATACAO DE SERVICOS DEASSISTENCIA EM SAUDE AMBULATORIAL E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DOMUNICIPIO EM 2017 (10 ME-SES E 15 DIAS)
|
2017NE01218 | 16/03/2017 | 117.829,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL16284 | 16/03/2017 | 0,00 | -15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08546 | 21/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL10270 | 19/07/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11759 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13863 | 14/09/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16280 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL16285 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL18894 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL20471 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.253,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07278 | 21/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08692 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09937 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11695 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14162 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14165 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL16283 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16834 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB17966 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.253,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE01218 | 16/03/2017 | 10.143,19 | 10.143,19 |
