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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00542
CPF/CNPJ: 01869653000174
Valor: R$ 141.395,22
Plano Interno: CONTRATPRIV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 24/02/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 276535/16
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00542 | 24/02/2017 | 172.870,94 | 109.974,06 | 109.974,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - DESPESAS PARA PRESTACAODE SERVICOS EM SAUDE NAMODALIDADE AMBULATORIAL EESPECIALIZADA PESSOAS COMDEFIENCIA INTELECTUAL MULTIPLA VISANDO PREVENCAOHABILITACAO E REABILITA-CAO CLINICA DOS PACIENTESCONFORME DE
|
2017NE00542 | 24/02/2017 | 172.870,94 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SOLICITACAO CANCELAMENTOPARCIAL NE 0542/2017 CON-FORME FOLHA 188 ANEXO.
|
2017NE10040 | 04/10/2017 | -31.475,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL16275 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL08955 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL09534 | 05/07/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL11757 | 10/08/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13656 | 11/09/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL18902 | 05/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL20463 | 28/12/2017 | 0,00 | 15.710,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07569 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB07753 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09935 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11512 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14156 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16838 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB17969 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.710,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00542 | 24/02/2017 | 31.421,16 | 31.421,16 |
