Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/05/2024
Atualizado em: 25/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE12351
CPF/CNPJ: 01661188346
Valor: R$ 643,50
Endereço: AV.EDSON BRANDAO S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: FORTEATP1
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 597 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Ação: 4610 - Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 21/11/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 263074/2017
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12351 | 21/11/2017 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESAS COMVIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/11/2017,4,5 (QUATRO DIARIA E MEIA)PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES/MA,CONFORME RD N.2349/2017
|
2017NE12351 | 21/11/2017 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2017NL18056 | 21/11/2017 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB15623 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15623 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
|
2017NS00703 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -643,50 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2017OB15789 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
