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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE08834
CPF/CNPJ: 01568077002764
Valor: R$ 100.001,00
Plano Interno: FUNCHEMOR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4794 - Fortalecimento da Política Estadual de Sangue e Hemoderivados
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 29/08/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 252534/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08834 | 29/08/2017 | 50.001,00 | 62.020,35 | 62.020,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR RE-FERENTE AO 4.TERMO ADITI-VO DO CONTRATO N.346/2013
|
2017NE08834 | 29/08/2017 | 50.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR REF.AO 4 TERMO ADITIVO CO NONTRATO N.346/2013 QUE TEM COMO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO EM GERENCIAMENTO DE RESIDOUSDE SERVICOS DE SAUDE RSS ABRAJENDO A
|
2017NE09022 | 11/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13568 | 29/08/2017 | 0,00 | -1.134,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL13572 | 29/08/2017 | 0,00 | -1.134,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL21080 | 29/08/2017 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13298 | 29/08/2017 | 0,00 | 8.244,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13336 | 29/08/2017 | 0,00 | 10.035,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13338 | 29/08/2017 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13566 | 06/09/2017 | 0,00 | 2.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL13614 | 11/09/2017 | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL13300 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.825,95 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL13339 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.465,40 |
| PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL13341 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.060,00 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL13310 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 418,50 |
| PAGAMENTO
(530318)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017NL13340 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.570,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11503 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.546,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB11504 | 11/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.134,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE08834 | 29/08/2017 | 37.980,65 | 0,00 |
