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Dados até: 02/06/2024
Atualizado em: 03/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE02580
CPF/CNPJ: 00939023000166
Valor: R$ 494.554,70
Plano Interno: FARMABASICA
Natureza da Despesa: 334139 - TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4653 - Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 18/04/2017
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 34190/2017
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02580 | 18/04/2017 | 98.911,74 | 445.098,33 | 395.642,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02580 | 18/04/2017 | 98.911,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04814 | 08/06/2017 | 98.910,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07036 | 03/08/2017 | 98.910,74 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11364 | 03/11/2017 | 49.455,37 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11747 | 07/11/2017 | 148.366,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04429 | 26/04/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL05191 | 09/05/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL07842 | 12/06/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL09217 | 04/07/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL11463 | 07/08/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL14082 | 14/09/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL16941 | 03/11/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL17797 | 16/11/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL19505 | 12/12/2017 | 0,00 | 49.455,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03990 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04613 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06707 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB08115 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB09788 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB11932 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11932 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00370 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB13543 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB14900 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB16650 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49.455,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02580 | 18/04/2017 | 49.455,37 | 98.910,74 |
